南江县人民政府门户网站
南江县卫生和计划生育局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008838211/2017-00334 主题分类:财政\ 发布机构:南江县卫生和计划生育局
发布日期:2017-09-13 文    号: 关 键 词:决算
 
南江县卫生和计划生育信息中心2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  我单位系财政全额拨款二级预算事业单位,单位基本职能是:负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及卫生计生信息化建设工作及建设卫生、计生信息平台,加强卫生信息化标准规范建设和数据安全及管理。负责本县药具年度需求计划的编制、汇总、审核、上报、药具的免费发放和仓储保管工作,定期对乡镇药具工作和岗位责任制的执行情况进行检查、考核。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年以来,我单位在县卫生和计划生育局的坚强领导下,在市药管站的大力支持和正确指导下,认真贯彻党的十八大六中全会精神,紧紧围绕卫生和计划生育中心任务,深入开展形式多样的药具宣传发放活动,提高了群众的知情选择知晓率,不断开创了药具管理工作的新局面,全面完成了市、县下达的各项目标任务。认真统计,确保信息及时准确;强化责任,规范药具发放管理;强化宣传,扎实开展教育培训;服务基层,切实加强业务指导。在县级领导的高度重视下, 2016年药具工作虽然取得了显著成绩,但离上级要求仍有一定差距。我们将不断总结经验教训,克服困难,争取明年全县避孕药具工作取得更大的成绩。总之,我县药具服务、管理、发放工作在2016年度圆满完成了目标任务,取得了可喜的成绩,但由于机构改革,导致个别乡镇药具工作人员变化勤,新的药具工作人员基础知识差;流动人口的药具管理和服务不确定等等实际情况,我们在新的一年里将进一步健全各项药具管理制度,强化管理措施,加强人员培训,加大监督检查力度,提升全县药具人员业务水平和服务能力,助推卫生和计划生育事业持续稳步发展。

  二、部门概况

  根据职能职责,下设办公室、库房。

  人员情况,在职在岗8人。

  三、收支决算总体情况

  2016年,本年收入合计88.45万元,其中:财政拨款收入88.45万元,占100%。无其他收入。

  2016年,本年支出合计88.45万元,其中:基本支出69.90万元,占79%;项目支出18.55万元,占21%。无其他支出。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算88.45万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加36.23万元,增长69%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出88.45万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加36.23万元,增长69%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出88.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出76.05万元,占86%;社会保障和就业支出7.16万元,占8%;住房保障支出5.24万元,占6%.

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:2016年决算数为76.05万元,完成预算100%。

  2.教育:无。

  3.科学技术:无。

  4.文化体育与传媒:无。

  5.社会保障和就业:2016年决算数为7.16元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育:无。

  7、住房保障:2016年决算数为5.24万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出69.90万元,其中:

  人员经费63.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费6.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为0;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.65万元,650%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行维护费支出决算0;公务接待费支出决算0.65万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费

  无。

  2.公务用车购置及运行维护费

  无。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,220人,共计支出0.65万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出6.8万元,比2015年增加6.8万元,因2015年10月单位成立。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元、空调一台、主要用于避孕药具库房。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2016年12月31日,单位国有资产总计为4.9万元。其中办公设备购置4.9万元。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金18.55万元,覆盖率达到100%。)。

  2017年9月1日
 附件:
信息中心决算
 
版权所有:四川省南江县人民政府 承办单位:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
地址:四川省南江县南江镇光雾山大道朝阳段6号 联系E-Mail:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号