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索 引 号:008838203/2017-00234 主题分类:财政\ 发布机构:南江县教育科技体育局
发布日期:2017-09-13 文    号: 关 键 词:部门决算
 
南江县电化教育馆2016年度部门决算公开
  南江县电化教育馆2016年部门决算公开目录

第一部分南江县电化教育馆2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作:

南江县电化教育馆负责落实全县教育信息化规划、建设工作,全面实施全县“农村中小学薄弱学校改造项目”、“教学点数字教育资源全覆盖项目”等教育信息化“三通两平台”项目建设。加强全县学校教师现代教育技术技能培训,使教师能熟练的掌握、应用现代教育技术。负责全县教育信息化研究、应用工作,根据学校现代教育技术应用和研究水平进行分类指导,做好督促、检查、指导和评估工作。负责全县教育信息化设施设备技术服务工作,对学校设备配置和技术应用方面提供技术咨询服务。

二、部门概况:

南江县电化教育馆为南江县教育科技体育局下属独立核算、财政直接预算事业单位。单位内设办公室、研究室、技术室三个部门。单位编制10人,2016在编在岗10人其中:高级职称3人、中级职称4人、初级职称3人。

三、收支决算总体情况:

2016年南江县电化教育馆本年收入合计115.64万元,其中:财政拨款收入115.64万元,占100%;

2016年南江县电化教育馆本年支出合计115.64万元,其中:基本支出115.64万元,占100%;

四、财政拨款收支决算情况:

南江县电化教育馆2016年度财政拨款收支总决算115.64万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加13.82万元,增长13.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况:

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南江县电化教育馆2016年度一般公共预算财政拨款支出115.64万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加13.82万元,增长13.57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南江县电化教育馆2016年一般公共预算财政拨款支出115.64万元,主要用于以下方面:教育支出115.64万元,占100%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2016年决算数为115.64万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度调整预算-2.98万元,其中:1.人员艰边津贴0.77万元、2.增加艰边津贴增加相应养老保险、医疗保险费、住房公积金共计0.31万元、3.调整失业保险费-0.44万元、4.人员变动调整0.34万元、5.下达退休费2.86万元、6.调整养老保险到机保局统一核算-9.82万元、7.追加单位建设资源平台改电经费3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:

南江县电化教育馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出115.64万元,其中:

人员经费101.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.39万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况:

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南江县电化教育馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元,完成预算20%,其中:公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格规范公务接待,本年度只发生一次公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.06万元,增长**%,其中:公务接待费支出决算增加0.06万元,增长**%。增加变动的主要原因是2015年度单位未发生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.06万元,占100%。具体情况如下:

1.公务接待费2016年公务接待费0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人,共计支出0.06万元,具体为:用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况:

南江县电化教育馆2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

2016年度南江县电化教育馆无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,南江县电化教育馆政府采购支出总额2.02万元,其中:政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,南江县电化教育馆公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

南江县电化教育馆2016年无一般公共预算项目支出。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)205(款)20501(项)2050199:指教育支出(类)、教育管理事务支出(款)、其他教育管理事务支出(项)。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分 南江县电化教育馆2016年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(公开07表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表)

十一、国有资本经营预算支出决算表(公开11表)

附:南江县电化教育馆2016年部门决算公开表
 附件:
南江县电化教育馆2016年部门决算公开表
 
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